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紹興廣播電視總臺單位2017年度部門決算

2018-08-01 09:58

來源:

一、紹興廣播電視總臺單位概況

(一)主要職能

1.負責宣傳黨的路線、方針、政策,把握正確的輿論導向;

2.負責宣傳紹興市委市政府的重大決策、重要政策,服務地方經濟社會發展;

3.負責紹興市有線電視產業發展規劃的擬定和組織實施,負責紹興市有線電視傳輸網絡的規劃、建設和管理;

4.負責編輯出版發行《浙江城市廣播電視報·紹興廣播電視》;

5.負責紹興市越城區行政區域鄉鎮廣播電視站的管理。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,紹興廣播電視總臺部門決算包括:因總臺無下屬事業單位,故部門決算單位由總臺一家構成。

二、紹興廣播電視總臺單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興廣播電視總臺單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

紹興廣播電視總臺單位2017年度收入總計14,180.86萬元,支出總計14,180.86萬元。與2016年相比,收入總計增加1247.18萬元,增長9.64%,支出總計增加1247.18萬元,增長9.64%。

(二)收入決算總體情況說明

本年收入合計13,070.77萬元,占總收入92.17%,包括財政撥款收入2,033.54萬元(其中,一般公共預算2,033.54萬元,政府性基金預算0萬元),占14.34%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)11,006.18萬元,占77.61%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入31.05萬元,占0.22%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計14,180.86萬元,其中基本支出9,555.57萬元,占67.38%;項目支出4,625.29萬元,占32.62%; 經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出40.00萬元、文化體育與傳媒支出14,100.25萬元、社會保障和就業支出25.81萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.99萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出11.81萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出7,977.74萬元,日常公用支出1,577.84萬元,項目支出4,625.29萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出2,033.54萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出12,147.32萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

紹興廣播電視總臺單位2017年度財政撥款收入總計2,033.54萬元,支出總計2,033.54萬元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加101.46萬元,增長5.25%,財政撥款支出總計增加101.46萬元,增長5.25%。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

紹興廣播電視總臺單位2017年度一般公共預算撥款支出2,033.54萬元,占本年支出合計的14.34%。與2016年相比,一般公共預算撥款支出增加101.46萬元,增長5.25%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

紹興廣播電視總臺單位2017年度財政撥款支出年初預算為1,139.04萬元,支出決算為2,033.54萬元,完成年初預算的178.53%。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況

科學技術支出(類)科技條件與服務(款)  其他科技條件與服務支出(項)。2017年年初預算為40.00萬元,2017年決算為40.00萬元,完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)  其他文化支出(項)。2017年年初預算為768.00萬元,2017年決算為768.00萬元,完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項)。2017年年初預算為868.78萬元,2017年決算為868.78萬元,完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項)。2017年年初預算為40.00萬元,2017年決算為40.00萬元,完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。2017年年初預算為31.20萬元,2017年決算為31.20萬元,完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。2017年年初預算為230.00萬元,2017年決算為230.00萬元,完成年初預算的100%。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2017年年初預算為14.95萬元,2017年決算為14.95萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為25.81萬元,2017年決算為25.81萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。2017年年初預算為2.99萬元,2017年決算為2.99萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為11.52萬元,2017年決算為11.52萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為0.29萬元,2017年決算為0.29萬元,完成年初預算的100%。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

紹興廣播電視總臺單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出514.56萬元,其中:

人員經費513.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼;

公用經費0.83萬元,主要包括:其他商品和服務支出中的通訊補貼。

(六)政府性基金當年撥款情況說明

本單位當年沒有政府性基金撥款。

(七)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況2017年度一般公共預算“三公”經費無公共財政預算安排。

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與2016年度相比,增加0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,與2016年度相比,增加0萬元;公務接待費支出決算為0萬元,與2016年度相比,增加0萬元。

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(八)部門預算績效情況

1.績效管理開展情況

2017年度本單位 1 個部門預算項目開展績效管理,項目涉及財政資金1518.7萬元,當年預算安排 308.47萬元,實際支出 284.84萬元。

績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況主要滿足日常宣傳普及和應急信息發布工作,實現省、市、縣、鄉鎮、行政村五級聯網,確保全省聯動、可管可控。

2.部門(單位)自評項目績效結果

紹興市本級農村應急廣播體系建設項目2017年度預算安排 308.47 萬元,實際支出 284.84 萬元。該項目依據紹興市人民政府專題會議紀要[2014]52號《關于市級應急廣播體系建設工作的協調會議紀要》,組織管理 工程建設、運行、維護和相關工作人員培訓,項目資金主要用于固定資產投資、工程建設投資,完成績效情況根據設定的績效評價指標的評價標準,經評定該項目績效評價綜合得分為92分,績效評定為“良好”級。具體情況詳見附表。

項目支出績效自評表


3.財政組織評價項目績效結果

該項目截至決算公開日,尚在評價過程中,相關信息待評價報告完成后公開。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

本單位當年沒有機關運行經費支出財政預算安排。

2.政府采購支出情況

2017年度紹興廣播電視總臺本級及所屬各單位政府采購支出總額7404.14萬元,其中:政府采購貨物支出7404.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,紹興廣播電視總臺本級及所屬各單位共有車輛 19輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車19輛。單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備12臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

作者:編輯:雷彥平

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